Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

21.117.360 €
Zentrale Finanzdienstleistungen
6 Zentrale Finanzdienstleistungen
21.117.360 €
83,97%
1.616.523 €
Gestaltung und Umwelt
5 Gestaltung und Umwelt
1.616.523 €
6,43%
1.346.814 €
Soziales und Jugend
3 Soziales und Jugend
1.346.814 €
5,36%
922.423 €
Zentrale Verwaltung
1 Zentrale Verwaltung
922.423 €
3,67%
135.665 €
Gesundheit und Sport
4 Gesundheit und Sport
135.665 €
0,54%
10.358 €
Schule und Kultur
2 Schule und Kultur
10.358 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
520.388 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
928.247 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
616.155 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
12.708.859 €
06: Erträge aus Transferleistungen
487.759 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.534.557 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
534.085 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
443.580 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
24.773.630 €
11: Personalaufwendungen
-5.576.742 €
12: Versorgungsaufwendungen
-795.598 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.087.807 €
14: Abschreibungen
-1.934.186 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.982.255 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-8.720.822 €
17: Transferaufwendungen
-425.400 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-907.144 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-24.429.954 €
20: Verwaltungsergebnis
343.676 €
21: Finanzerträge
375.513 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-487.765 €
23: Finanzergebnis
-112.252 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
25.149.143 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-24.917.719 €
26: Ordentliches Ergebnis
231.424 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
231.424 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
231.424 €